Číslo faktúry: 217/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: objednávka

Názov odberateľa: Obec Mengusovce

Adresa odberateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO odberateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Údržba verejnej zelene

Fakturovaná suma: 106.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.10.2021

Dátum doručenia: 02.11.2021

Datum zverejnenia: 09.11.2021