Číslo faktúry: 217/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o ďalšej spolupráci pri nakladaní s odpadom

Názov odberateľa: Obec Mengusovce

Adresa odberateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO odberateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o

Adresa dodávateľa: Nova 76, Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Vývoz KO

Fakturovaná suma: 1352.56 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.10.2019

Dátum doručenia: 14.10.2019

Datum zverejnenia: 28.10.2019