Číslo faktúry: 113/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Objednávka

Názov odberateľa: Obec Mengusovce

Adresa odberateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO odberateľa: 00326402

Názov dodávateľa: GUMEX Slovakia

Adresa dodávateľa: Inovecká 46, Nitra

IČO dodávateľa: 33639477

Predmet faktúry: Materiál na údržbu VP

Fakturovaná suma: 81.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.06.2019

Dátum doručenia: 11.06.2019

Datum zverejnenia: 25.06.2019