Číslo faktúry: 22/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Objednávka

Názov odberateľa: Obec Mengusovce

Adresa odberateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO odberateľa: 00326402

Názov dodávateľa: ADCOMP SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 1377, Levoča

IČO dodávateľa: 46923748

Predmet faktúry: Toner

Fakturovaná suma: 24.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.02.2019

Dátum doručenia: 08.02.2019

Datum zverejnenia: 12.03.2019