Číslo faktúry: 101/2016

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Objednávka

Názov odberateľa: Obec Mengusovce

Adresa odberateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO odberateľa: 00326402

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 79, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: materiál vrecia KO

Fakturovaná suma: 27.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.05.2016

Dátum doručenia: 20.05.2016

Datum zverejnenia: 30.05.2016