Číslo faktúry: 191/2015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Objednávka tel.

Názov odberateľa: Obec Mengusovce

Adresa odberateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO odberateľa: 00326402

Názov dodávateľa: ADCOMP SK s.r.o

Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča

IČO dodávateľa: 46923748

Predmet faktúry: Toner OU MŠ

Fakturovaná suma: 97.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.09.2015

Dátum doručenia: 09.09.2015

Datum zverejnenia: 01.10.2015